A főállásúak és megbízottak eseti kifizetéseiről soros és egyéni bérjegyzékeket lehet készíteni a Bérelszámolás menü Megbízás, eseti bérjegyzék című menüpontjában. Ezt elindítva a következő ablak jelenik meg:

A Nyomtatás indítása előtt a következő paramétereket kell beállítani:

1. számfejtési / feladási Hónap: a hónap paramétert közvetlen beírással vagy a számgörgető nyilakra történő egérkattintással lehet megadni. Alaphelyzetben a számfejtési hónapra készül a kért lista, de bizonyos esetben szükség lehet a feladási hónap szerinti listára, mely a kifizetési tétel Havi rögzítés–ben történt felvitele szerint eltérő is lehet.

2. Soros jegyzék: ez a lista szolgál a készpénzzel kifizetett személyek kifizetésének kiadására, melynek átvételét a listán az átvevő saját aláírásával igazolhatja.

3. Egyéni jegyzék: személyenként egy lapon nyomtatásra kerülnek a kifizetések és azokból történt levonások, valamint a személy részére a tárgyév során történt kifizetések, adóelőlegek összesített adatai.

4. Mindenki / Főállásúak / Megbízottak: a listára kerülő személyek körét lehet ezzel paraméterezni.

5. A kifizetés jogcíme szerint: értelemszerű szűrő paraméter, mellyel a listázás további szűkítését lehet megadni. Szűrve beállítás után az alatta lévő választómezőből kell a listára kívánt kifizetési jogcímet kiválasztani.

A beállítások után a Nyomtatás indítása gombra kattintva először a szűrő paraméterezés szerinti adatkigyűjtés történik meg, melyet a képernyőn lévő jogcím- és címletösszesítő mezők értéknövekedésével lehet követni. A címletösszesítés csak a készpénzes kifizetéseknél változik, ezért, ha pl. mindenki átutalással kapja a kifizetését, ezek a mezők 0-értékűek maradhatnak. A kigyűjtés után a Nyomtatási kép kérésétől függően megjelenik a nyomtatási kép vagy a grafikus nyomtató választásának képernyője, melyekből a nyomtatás további kéréssel indul el vagy elhagyható.